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平顶山市第四十六中学2019年度部门决算公开

2020-10-12 11:51:05 作者:zsq46web

                          平顶山市第四十六中学2019年度部门决算公开说明


一、收入支出决算总体情况说明

 

2019年度收、支总计均为1,293.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加(减少)-32.62万元,增长(下降)-2.46%。主要原因是财政拨款减少。

 

二、收入决算情况说明

 

2019年度收入合计1,215.35万元,其中:财政拨款收入1,215.35万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

 

三、支出决算情况说明

 

2019年度支出合计1,276.68万元,其中:基本支出1,276.68万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2019年度财政拨款收、支总计均为1,293.19万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-31.03万元,增长(下降)-2.34%。主要原因是财政拨款减少,支出减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)总体情况。

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,276.68万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)30.31万元,增长(下降)2.43%。

 

(二)结构情况。

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,276.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1276.68万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。

 

(三)具体情况。

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,293.19万元,支出决算为1,276.68万元,完成年初预算的98.72%。其中:

 

1.教育支出。年初预算为980.98万元,支出决算为964.48万元,完成年初预算的98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校社保及绩效工资待支付。

 

2.社会保障和就业支出。年初预算为205.82万元,支出决算为205.82万元,完成年初预算的100%。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,276.68万元。其中:人员经费1,069.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费207.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0%,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的100%,占100%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。其中:

 

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。其中:

 

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

 

绩效管理工作开展情况。

      我校按照上级绩效评价相关文件要求,积极开展绩效管理工作,对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。2019年预算安排了上年绩效评价结果,压减了绩效评价差的项目,增设了绩效评价效果好、群众满意度高的项目,规范了部门专项资金的运行,提高了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围,逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

 

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主

十、机关运行经费支出情况说明

 

2019年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

 

十一、政府采购支出情况说明

 

2019年度政府采购支出总额12.8万元,其中:政府采购货物支出12.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额12.8万元,占政府采购支出总额的100%。

 

十二、国有资产占用情况说明

 

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


附件:

5870828170_收入决算表.xls

5870828170_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

5870828170_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

5870828170_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

5870828170_支出决算表.xls

5870828170_财政拨款收入支出决算总表.xls

5870828170_收入支出决算总表.xls

5870828170_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls