2019-10-16 16:05:25 作者：zsq46web
2018年年度
平顶山市第四十六中学部门决算
二零一九年十月
目 录
第一部分 平顶山市第四十六中学概况
部门职责
机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市第四十六中学概况
一、部门职责：
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
学校内设机构10个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、工会、综治办、信息中心、教科室、团委。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计均为1,325.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加58.71万元，增长4.63%。主要原因是学校公用经费、人员经费收入、支出均有所增长。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计1,271.46万元，其中：财政拨款收入1,271.46万元，占 100.00%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计1,247.97万元，其中：基本支出1,247.97万元，占 100.00%；项目支出0.00万 元，占0.00%；2018年度学校未发生项目建设支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计均为1,324.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.51万元，增长4.71%。主要原因是学校近几年教学质量提高，生源较好，生均公用经费增加，同时支出增加；教职工人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出1,246.37万元，占本年支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.42万元，增长2.84%。主要原因是学校近几年教学质量提高，生源较好，生均公用经费增加，同时支出增加；教职工人员经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,246.37万元，主要用于以下方面：教育支出947.41万元，占76.01%；社会保障和就业支出208.77万元，占16.75%；医疗卫生与计划生育支出33.61万元，占2.7%；住房保障支出58.19万元，占4.54%。
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,246.37万元，支出决算为1,246.37万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1．2050203初中教育。年初预算为945.81万元，支出决算为945.81万元，完成年初预算的100%。
2．2080502事业单位离退休。年初预算为100.74万元，支出决算为100.74万元，完成年初预算的100%。
3.2080505事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为100.75万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的100%。
4.2101102事业单位医疗。年初预算为33.61万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的100%。
5.2210201住房公积金。年初预算为58.19万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,246.37万元。其中：人员经费1,036.83万 元，主要包括：基本工资支出 200.12万元、津贴补贴支出130.07万元、奖金支出78.17万元、绩效工资215.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.13万元、职业年金缴费16.71万元、其他社会保障缴费8.71万元、退休费100.74万元、奖励金0.31万元、住房公积金123.55万元、其他对个人和家庭的补助支出2.27万元；公用经费 209.55万元，主要包括：办公费21.84万元、水费1.89万元、电费6.99万元、邮电费4.37万元、物业管理费2.74万元、差旅费20.39万元、维修（护）费40.92万元、培训费9.66万元、专用材料费2.03万元、劳务费30.82万元、工会经费10.69万元、福利费3.62万元、其他交通费用1.7万元、其他商品和服务支出23.64、办公设备购置27.3万元、专用设备购置0.94万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算 的0.00%。2018年度未发生三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
今年我校以市教育局为指导，部署落实学校全年教育教学工作，实行精细化管理，各项工作取得了明显成绩，现就我校的教育工作目标完成情况简单汇报如下：
一、基本情况
我校是一所初级中学，现有教学班36个，在校学生2363名，教师80名。
二、主要工作及完成情况
针对我校的具体情况，我校制定了《平顶山市第四十六中学教职工绩效考核评价方案》等制度，提出了绩效考评工作目标及工作任务，明确了考核对象、内容、方法和奖惩措施。
深入落实各级关于绩效工作考核的精神，遵循“尊重规律，以人为本；以德为先，注重实绩”的原则，制定了《平顶山市第四十六中学教师考核评价方案》《平顶山市第四十六中学教职工奖惩办法》等制度。
（二）项目绩效自评结果。
2018年，我校利用教育费附加资金完成了智慧校园网络升级改造，购置了36套数字化教学班交互黑板，10个数字化班教学实验设备及软件，为师生提供个性化教学服务，利用移动互联技术为师生提供灵活、方便的教学和学习方案。建造了蓄水池及水电安装，知行楼前绿化，田径场四周铺设了吸水砖，美化了校园，为全校师生提供了舒心安静的学习工作生活环境，提升了学校的知名度，积极影响了学校周边环境，为平顶山争创全国卫生城市做出了贡献。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
对教师的绩效考核分为：师德、能力、出勤、绩效等四个方面。本年评价结果为整体优秀。
对学校教辅、后勤人员的工作折算相应的工作量，主要考核其服务态度、履行岗位职责和完成工作任务的情况。本年评价结果为优秀。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中 小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
